速途研究院独家解析世纪佳缘2013年Q2财报

发布时间：2020-02-11 07:02:23 阅读：次来源：海绵厂家

2013年8月22日，中国国内最大的婚恋交友网站世纪佳缘公布了2013年第二季度财报，速途研究院分析师团队调研网络相关数据及世纪佳缘财报内容，为大家解析世纪佳缘2013年第二季度财报的具体情况。

2013年Q2总营收1.193亿元，预计2013年Q3总营收将达1.26亿元

(速途研究院制图)

注：2013年Q3季度为速途研究院结合相关资料预估值

世纪佳缘第二季度净营收为人民币1.193亿元，比去年同期即2012年Q2的0.9544亿元增长20.0%，比上一季度即2013年Q1增长7.0%。从网络调研婚恋市场相关资料及世纪佳缘本身的发展前景来看，速途研究院预计世纪佳缘在2013年Q3季度营收将达1.26亿元左右的水平。

在线服务为世纪佳缘最大营收来源，占比达88.8%

(速途研究院制图)

婚恋类网站营收来源于两大部分，一是在线服务净营收，即用户通过免费注册之后，只要支付一定的费用就可以享受更多的特权，如首页展示个人信息等。这部分营收占到世纪佳缘总营收的88.80%。随着网络环境的更加成熟以及人们对婚恋的许久持续上升，预计这部分份额将会继续走高。另一部分收入来源于线下活动和高端猎婚服务收费，模式类似于020类型，即线上认识，由世纪佳缘统一组织报名活动来展开继续交友的目的。高端猎婚服务即通过后台数据，对有高品质婚恋需求者提供高端服务。这部分收入占总体营收的10.8%。

销售及市场费用为世纪佳缘最大支出，2013年Q2季度费用为4450万元

(速途研究院制图)

速途研究院整理了2013年Q2、2013年Q1及2012年Q2三个季度的销售与市场费用、管理费用及研发费用来对比分析。

2013年第二季度的销售及市场费用为人民币4,450万元，较2012年第二季度的人民币2,980万元上升49.5%，较2013年第一季度的人民币4,410万元微幅增长0.9%。销售费用同比增长的主要原因是广告单价的上涨和这一季度品牌推广支出的增加。市场费用上涨主要来源于四个方面：一是搜索引擎的竞价排名上涨;二是网络广告成本的上涨;三是线下活动的推广成本上涨;四是销售提成的费用上涨。从长远来看，销售及市场的费用会继续走高，也会成为世纪佳缘的最大负担。

2013年第二季度的管理费用为人民币1,240万元，较2012年第二季度的人民币1,230万元同比略有增长，较2013年第一季度的人民币1,480万元环比下降15.8%，环比下降主要得益于更得力的成本控制举措。

2013年第二季度的研发费用为人民币540万元，较2012年第二季度的人民币 410万元增长31.2%，较2013年第一季度的人民币530万元略有增长。研发费用同比增长主要是为执行我们的市场细分战略而对新产品开发进行的投资，以及为改善用户体验和匹配效果而进行的研发投入。

世纪佳缘2013年Q2季度营业利润1250万元

(速途研究院制图)

注：2013年Q3季度为速途研究院结合相关资料预估值

2013年第二季度的营业利润为人民币1,250万元，较2012年第二季度的人民币1,850万元下降32.4%，较2013年第一季度的人民币940万元增长33.5%。营业利润的同比下降主要是由于销售及市场费用和研发费用的上升，环比增长则主要得益于在线服务的稳健增长和更好的成本控制。预计世纪佳缘在2013年Q3季度，营业利润将达到1500万元。

付费用户数和平均付费用户贡献持续上升

(速途研究院制图)

注：2013年Q3季度为速途研究院结合相关资料预估值

2013年第二季度的平均每月付费用户数为1,326,370，相比2012年第二季度为1,222,880，2013年第一季度为1,279,063。目前处于行业最高水平。由于人们对婚恋的需求以及整个市场的相对成熟度和世纪佳缘在婚恋市场的地位，预计在2013年第三季度，世纪佳缘平均每月付费用户数将达到1，366，000左右的水平。2013年第二季度在线服务的平均每付费用户每月贡献的收入(ARPU)为人民币26.6元，相比2012年同期为人民币23.4元，2013年第一季度为人民币26.1元。由于付费用户的需求增加以及服务的精细化成都，预计在2013年第三季度，将会达到27.1元左右的水平。(速途研究院分析师于泽明)